|
LPA ปี พ.ศ.2562 |
|
|
|
| 1.11 การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการกระทำผิดจริยธรรม |
|
| ข้อ |
URL |
คำอธิบาย |
| 1) ตรวจสอบประกาศตามตัวชี้วัดที่กำหนด |
|
|
| 2) นโยบายการกำกับดูแลจะต้องมีความชัดเจนเกี่ยวกับความโปร่งใส ความซื่อสัตย์ |
|
|
| 3) นโยบายการบริหารความเสี่ยง จะต้องครอบคลุมทุกส่วนราชการอย่างชัดเจน |
|
|
| 4) มีการออกคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน |
|
|
| 1) ประกาศฯ นโยบายคุณธรรมจริยธรรม |
|
|
| 2) ประกาศฯ เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น |
|
|
| 3) ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ |
|
|
| 4) นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี |
|
|
| 5) แผนการเสริมสร้างวินับคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต |
|
|
| 6) นโยบายการบริหารความเสี่ยงโดยมีการดำเนินการตามมาตรการการควบคุมภายในครบทุกส่วนราชการ |
|
|
| 7) การเข้าร่วมโครงการป้องกันการทุจริตขง ป.ป.ช. , ป.ป.ท. หรือ สถาบันพระปกเกล้า |
|
|
| 8) มีการจัดทำรายงานผลด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม |
|
|
| 9) มีการประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม |
|
|
|
| หมวด 2 ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล |
| 2.1 ข้อมูลตำแหน่งในแผนอัตรากำลังสามปี |
|
| ข้อ |
URL |
คำอธิบาย |
| 1) ตรวจสอบจากเอกสารแผนอัตรากำลังสามปีประจำปี 2558-2560 |
|
|
| 2) การกำหนหระดับตำแหน่งบริหารในแผนอัตรากำลังให้กำหนดเป็นระดับเดียว |
|
|
| 3) ตำแหน่งว่างของข้าราชการสายงานผู้ปฏิบัติให้กำหนดระดับเฉพาะ ปก/ชก หรือ ปง หรือ ชง |
|
|
| 4) ตำแหน่งข้าราชการทุกตำแหน่งมีเลขที่ตำแหน่งกำกับถูกต้อง |
|
|
| 5) แผนอัตรากำลังประกอบด้วยข้อมูลช้าราชการสายสามัญ/ครู/ถ่ายโอน/พนักงานจ้าง/ลูกจ้าประจำถูกต้องครบถ้วนอยู่ในฉบับเดียวกัน |
|
|
| 6) ข้อมูลตำแหน่งกรณีเป็นอัตราว่าง ให้ตรวจสอบว่า มีการกำหนดอัตราเงินเดือนไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายหรือไม่ |
|
|
| 7) การกำหนดเลขที่ตำแหน่งและเลขที่ส่วนราชการถถูกต้อง ตามหนังสือสำนักงาน กจ.กท. ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ ลว. 13 พ.ย. 58 |
|
|
| 8) มีการจัดทำแผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ |
|
|
| 9) ข้อมูลข้าราชการและพนักงานจ้างรวมอยู่ในแผนฉบับเดียวกัน |
|
|
| 10) ข้อมูลพนักงานจ้างสังกัดส่วนราชการใดต้องปรากฏในส่วนราชการนั้นมิให้จัดทำเป็นบัญชีแยกเฉพาะรายการ |
|
|
| 11) อัตรากำลังของข้อรายการและพนักงานจ้างที่อยู่จริงปรากฏในแผนอัตรากำลัง 3 ปี ครบถ้วนสมบูรณ์ |
|
|
|
| 2.2 ข้อมูลพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจ |
|
| ข้อ |
URL |
คำอธิบาย |
| 1) ทะเบียนประวัติแนวทางในการตรวจสอบ |
|
|
| 2) การบันทึกประเภท ระดับ และวันเกษียณอายุของจำนวนพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ ไม่รวมพนักงานจ้าง |
|
|
| 3) ข้อมูล ณ วันที่ทีมประเมินฯ เข้าตรวจ |
|
|
| 4) การบันทึกข้อมูลของ อปท. ในระบบ |
|
|
|
| 2.3 การตั้งงบเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติรายจ่ายประจำปีหมวดเงินเดือน ค่าจ่าง เป็นไปตามแผน อัตรากำลังสามปี |
|
| ข้อ |
URL |
คำอธิบาย |
| 1) ให้ตรวจสอบจำนวนข้าราชการที่มีอยู่ในปี 2561 ว่าเป็นไปตามกรอบแผนอัตรากำลังสามปีที่กำหนดไว้ในปี 2561 |
|
|
| 2) อาจพิจารณาจากหลักฐานฎีกาการเบิกจ่ายเงินเดือนของพนักงาน และลูกจ้างว่ามีจำนวนถูกต้องตรงกันกับแผนอัตรากำลังสามปีหรือไม่ |
|
|
| 3) ตรวจสอบแผนอัตรากำลังสามปีเทียบกับงบประมาณรายจ่ายประจำปีโดยดูอัตราเงินเดือนในช่องปีที่ผ่านมาของแผนอัตรากำลังสามปีข้าราชการและลูกจ้างรวมกันแล้วถูกต้องมีจำนวนเท่ากับที่ตราอยู่ในงบประมาณรายจ่ายประจำปี |
|
|
|
| 2.4 ระยะเวลาการออกคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน |
|
| ข้อ |
URL |
คำอธิบาย |
| 1) ตรวจจากคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนว่าสั่ง ณ วันที่เมื่อใด ก่อนหรือหลังวันที่ 1 เม.ย. และ 1 ต.ค. |
|
|
| 2) การตรวจสอบให้ถือเอาคำสั่งที่ถูกต้องภายในกำหนดทั้ง 2 ครั้ง |
|
|
| 3) กรณีการออกคำสั่งครั้งใดครั้งหนึ่งให้ดูตามครั้งที่เกินกว่ากำหนด |
|
|
| 4) การตรวจสอบคำสั่งครั้งใดครั้งหนึ่งในรายการ “สั่ง ณ วันที่ .....” เป็นสำคัญ |
|
|
| 5) ดูฎีกาเดือน เม.ย./เดือน ต.ค.ประกอบกับคำสั่งว่าถูกต้องตรงกันหรือไม่ |
|
|
|
| 2.5 ความถูกต้องของการเลื่อนขั้นเงินเดือนทั้งในเรื่องวงเงินและจำนวนผู้ได้ 2 ขั้น |
|
| ข้อ |
URL |
คำอธิบาย |
| 1) หลักเกณฑ์กำหนดให้จำนวนผู้ที่ได้รับการเลื่อนเงินเดือน 2 ขั้นไม่เกินร้อยล่ะ 15 ของจำนวนข้าราชการ ณ วันที่ 1 มี.ค. และวงเงินที่ใช้เลื่อนขั้นเงินเดือนไม่เกินร้อยล่ะ 6 ของวงเงิน ณ วันที่ 1 ก.ย. ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 3 เม.ย. 2544 |
|
|
| 2) การตรวจสอบคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนตรวจปีใดปีนั้นโดยใช้การเลื่อนขั้นเงินเดือนของ 1 เม.ย. และ 1 ต.ค. |
|
|
|
| 2.6 การลงเวลาปฎิบัติราชการ |
|
| ข้อ |
URL |
คำอธิบาย |
| 1) เกณฑ์กำหนดว่า “ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ลา หรือมาทำงานสายเกินจำนวนครั้งที่นายกฯ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายกำหนดเป็นหนังสือไว้ก่อนแล้ว” |
|
|
| 2) สมุดลงเวลาต้องมีตั้งแต่เดือน ม.ค. 2561 ถึงเดือน ธ.ค. 2561 หากมีไม่ครบก็ได้ศูนย์ |
|
|
| 1) สมุดลงเวลาปฏิบัติราชการประจำปีที่ผ่านมา ถูกจัดเก็บไว้ครบถ้วน สมบูรณ์ไม่สูญหาย |
|
|
| 2) เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบการลงเวลาปฏิบัติราชการ เป็นประจำ และสรุปจำนวนผู้มาสาย/ ลา/ ขาดราชการ |
|
|
| 3) เจ้าหน้าที่เสนอผลสรุปการปฏิบัติราชการของข้าราชการและลูกจ้างให้ผู้บังคับบัญชาทราบ |
|
|
| 4) ปลัดอปท.หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายได้ลงนามรับทราบ ผลการมาปฏิบัติราชการของข้าราชการและลูกจ้าง |
|
|
| 5) ผู้บริหารท้องถิ่นได้กำหนดจำนวนการมาสายประกอบการเลื่อนขั้นเงินเดือนด้วย |
|
|
| 6) ผู้บริหารท้องถิ่นได้กำหนดจำนวนวันมาสาย โดยมีการวิเคราะห์ถึงลักษณะงานและสภาพท้องที่ |
|
|
| 7) ผู้บริหารท้องถิ่นได้ประกาศให้ข้าราชการได้รับทราบเงื่อนไขการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน |
|
|
| 8) ในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ได้นำผลการมาสาย หรือการลา มาประกอบการพิจารณา |
|
|
|
| |
| << หน้าแรก... 2 3 4 5 (6) 7 8 9 10 ....หน้าสุดท้าย >> 34 |
